Inclusão, cancelamento e edição de Nota Fiscal de Eletrônica (NF-e).

Parâmetros para Consulta de NF-e

• Pesquisar por: O usuário pode pesquisar utilizando as opções: Sequencia da NF-e, Número da NF-e, Destinatário ou Destinatário (CNPJ/CPF);
• Pesquisar Registros: Abastecer com a informação que deseja procurar.
• Período:  Pesquisa pelo período determinado entre o início e término os documentos foram Emitidos ou Incluídos no sistema.
• Incluir Canceladas: Traz a pesquisa as NF-e que estiverem com o status cancelada.
• NF-e que possuem Carta de Correção Eletrônica: Traz a pesquisa apenas a NF-e que possuírem carta de correção eletrônica
• Clique no Botão Confirmar , para efetuar a consulta.

Nova Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Na janela Parâmetros pra Consulta de NF-e ou na Barra de Ferramentas clique no botão Incluir .  Escolha o Tipo d NF-e.

Os campos com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório.

Aba Dados da NF-e

NF-e
EmitenteOs Dados do Emitente serão abastecidos automaticamente conforme parametrização: Aba Faturamento, opção NF-e do Cadastro da Empresa Emitente .

Destinatário

• Tipo: O usuário pode emitir NF-e para as opções: Cliente ou Fornecedor;
• Destinatário: Pra quem se destina a NF-e.  Clique no Botão  para selecionar um destinatário, conforme o tipo escolhido. Os dados serão abastecidos na Nf-e conforme cadastro do mesmo.

Informações

• CFOP: é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, das entradas e saídas de mercadorias, intermunicipal e interestadual. Trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria ou a prestação de serviço de transportes. Define se a nota emitida recolhe ou não impostos, movimento de estoque e financeiro. Abastecer o CFOP de acordo com a finalidade que a NF-e será transmitida. 
• Natureza de Operação: O sistema sugere a descrição do CFOP ( essa descrição pode ser alterada pelo usuário);
• Finalidade de Emissão: O usuário pode emitir NF-e para as finalidades:
  • Normal: Refere-se ao padrão (Venda/Compra);
  • Complementar: Para Efeito de complemento de valor de ICMS, por exemplo;
  • Ajuste: Para ajuste de estoque, transferência entre filiais, por exemplo;
  • Devolução: Retorno/devolução de mercadoria/compra ( pode ser feita parcial ou total):
    • Marcar a opção “NF-e de Devolução: Informar todos os valores manualmente”.
    • Na Aba Dados da NF-e > Retorno/Outros: Referenciar o documento de origem. Clique no Botão Incluir , escolha o “Tipo de Doc. Referenciado” e abasteça todos os dados que tiverem marcados com o *.  Após o preenchimento clique no Botão Confirmar , para salvar.
      

itens da NF-e podem ser abastecidos de duas maneiras: Por importação de documento ou manualmente:

Importação de Documento:

• Clique no Botão  para importar um documento;
• Escolha uma opção de importação: Pedido/OS ou Troca/Devolução;
• Selecione o documento desejado;
• Os produtos/itens iram ser carregados na aba “Dados Itens”.

Manualmente:

Aba Itens
Dados Itens

• Clique no Botão Incluir ;  será aberta uma nova janela com as informações do Item.
  

• Digite o Código do produto ou clique no Botão Pesquisar , procure o produto desejado;
• Confira a quantidade, Valor Unitário, PIS, COFINS, ICMS, IPI;
• Clique em Confirmar , para salvar a edição desse item;

A tela retornará  a grade dos itens.

• Repita o processo até adicionar todos os itens desejados;
• Clique no Botão para ajustar alguma informação;
• Clique no Botão  para excluir um item.

Aba O.S/Pedidos Importados e Troca/Devoluções Importadas
Essa aba ficam anexados todos os documentos que foram importados.

• Clique no Botão para visualizar o documento selecionado;
• Clique no Botão  para excluir o documento seleciona.

Aba Cobrança

Aba para o lançamento de Duplicatas (Quando necessário). Para lançamento:

• Clique no Botão Incluir ;
• Preencha os dados necessários: Parcela, Nº Dias, Data Vencimento, Valor, Forma de Pagamento;
• Clique em Confirmar , para salvar a edição;
• Repita o processo acima, caso tenha mais de uma duplicata;
• Clique no Botão para ajustar alguma informação;
• Clique no Botão  para excluir a duplicata selecionada.

Aba Informações Adicionais

• Esse campo é editável, nele o usuário pode adicionar informações que sairão no rodapé da NF-e;
• Se o usuário criou alguma mensagem fixa a mesma será adicionada no momento da transmissão da NF-e;
• Caso alguma O.S./Pedido tenha sido adicionado à NF-e, automaticamente aparecerá a mensagem, conforme foto acima.

Após lançar todos os dados pertinentes da NF-e, clique no Botão Confirmar , localizado no canto superior esquerdo, para salvar a edição.

Transmissão da NF-e

• Clique no Botão  Liberar/ Transmitir NF-e, e pressione a opção “ Liberar para Transmissão”;
• Clique novamente no Botão Liberar/ Transmitir NF-e, e pressione a opção “ Transmitir”;
• Selecione o Certificado Digital;
• Concluída a transmissão, aparecerá a DANFE, para visualização/ impressão;
• Fechada a janela de visualização, aparecerá a janela de envio de e-mail:

• Confira os emails e clique em “Enviar”, a DANFE e o XML da NF-e transmitida serão enviados para os e-mail descritos.

Botões da Barra de Ferramentas

• Botão Impressões e Exportações , opção “Imprimir NF-e sem Autorização de Uso da SEFAZ”:  Abre uma pré-visualização da DANFE (Apenas para NF-e com situações: Em Digitação ou Liberada p/ Transmissão);
• Botão   : Abre a janela de envio de e-mail, para reenvio de DANFE e XML;
• Botão : Faz uma copia da Nf-e selecionada;
• Botão : Restaura o XML/ PDF da NF-e;
•  Botão : Abre a janela de Carta de Correção da NF-e selecionada.

Carta de Correção

O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica – CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde que o erro não esteja relacionado com:
1 – as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar);
2 – a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
3 – a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.

• Clique no Botão Incluir ; na barra de ferramentas da janela;
• Clique no Botão Confirmar , na barra de ferramentas da janela, para salvar a carta de correção;
• Clique no Botão Incluir , para incluir a Justificativa da Carta de Correção;
• Clique no Botão Confirmar , para salvar a Justificativa da Carta de Correção;
• Clique no Botão , para transmitir a Carta de Correção;
• Selecione o Certificado Digital;
• Concluída a transmissão, aparecerá a Carta, para visualização/ impressão;
• Fechada a janela de visualização, aparecerá a janela de envio de e-mail;
• Botão   : Abre a janela de envio de e-mail, para reenvio da Carta de Correção;
• Botão : Restaura o XML da Carta de Correção;
• Botão : Abre a visualização da Carta de Correção para visualização/ impressão