• Pesquisar por: O usuário pode pesquisar utilizando as opções: Código, Razão Social/ Nome Fantasia, CNPJ/ CPF/ R.U., Cidade, UF.
• Pesquisar Registros: Abastecer com a informação que deseja procurar. O campo só pode ficar em branco caso o “Pesquisar por” seja: Razão Social/ Nome Fantasia, Cidade ou UF.
• Fornecedor com Situação: O usuário pode pesquisar os fornecedores ativos e inativos.
• Clique no Botão , para efetuar a consulta.

• Botão : Adiciona um novo cadastro;
• Botão : Edita o cadastro selecionado;
• Botão  : Visualiza o cadastro selecionado;
• Botão : Inativar o cadastro selecionado. ( *** Inativação do FORNECEDOR não será em Lote por Medida de Segurança )
  
• Botão  : Impressões e  Exportações de dados (XLX, XLSX, XML).

 Cadastro de Novo Fornecedor

Na janela Parâmetros para Consulta de Fornecedor clique no botão Incluir .

Validação de Documento

• Preencha o campo “Documento” com o CNPJ/ CPF do Fornecedor;
• Escolha qual “Tipo” o documento é;
• Pressione o Botão Confirmar ;

Se esse fornecedor já foi cadastrado por algum de nossos cliente em nosso banco de dados aparecerá a janela acima.

• Clique em “Ok” para carregar os dados do fornecedor;
• Caso o fornecedor ainda tenha sido cadastrado em nosso banco de dados a janela de dados aparecerá em branco para preenchimento.

Detalhe Fornecedor

Os Campos que contiverem asterisco * são obrigatórios.

Aba Dados Cadastrais

• Tipo de Fornecedor: Emp. Privada, Emp. Pública, Colaborador, Vendedor, Médico Advogado, etc…
• Insc. Est./ RG: Caso não tenha, preencher com “ISENTO”;
• RNTRC: Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – Código da Empresa no Registro Nacional – utilizado na emissão do MDFe (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais).

Aba Faturamento

• Indicador de IE do Destinatário: Opção 1- para Contribuinte e 9- para não contribuinte;
• Após preencher as Abas Dados Cadastrais e Faturamento pressione o Botão Confirmar ;
• O sistema carregará as demais abas de cadastro.

Aba E-mail

• Clique no Botão Incluir , para adicionar um novo contato;
• E-mail: e-mail do fornecedor;
• Tipo E-mail: Onde será usado o e-mail cadastrado: NF-e, NFS-e…
• Após preencher os dados pressione o Botão Confirmar , para salvar.

Aba Produtos Fornecidos

Os campos dessa aba serão abastecido na finalização dos lançamentos de compras. 

• Botão Incluir : Inclui um novo produto manualmente;
• Botão Editar  : Edita do produto selecionado;
• Botão Excluir : Exclui o produto selecionado;
• Botão Visualizar  : Visualiza o cadastro do produto selecionado.

Aba Colaboradores

 Esta Aba é utilizada para definir Comissões de Coordenadores

***  Atenção esta Aba somente será apresentada no Fornecedor do Tipo Coordenador

Clique na opção Incluir . Somente serão aceitos Colaboradores, Técnicos e Vendedores. Esses por sua vez terão um percentual sobre as suas vendas que serão apresentado no Relatório de Comissões de Coordenadores.

Selecione um Fornecedor, e defina a Comissão do Coordenador sobre as Vendas do mesmo. Clique em  Confirmar.

Se for necessário alterar o percentual da comissão clique em Alterar ou cancelar o Colaborador clique em

XML Importados

O Botão Danfe  abre a DANFE doXML de compra.

Relacionando  PCG ao Fornecedor

Poderão ser Cadastrados PCG dentro do Cadastro de Fornecedor para sugerir as informações durante uma Compra ou Contas a Pagar

Para incluir um novo relacionamento clique no ícone Incluir :

Serão apresentada a Tela de Pesquisa do Plano de Contas Gerencial.

Selecione uma ou mais contas

Em seguida Clique no ícone .  Para excluir uma conta clique sobre o ícone .

Aba Financeiro

Informações sobre Livro Caixa, os Créditos e Débitos dos Fornecedores

Essas movimentações serão Lançadas no Contas a Pagar e Financeiro/Manutenção de Crédito para Fornecedores.

Lembrando que os Créditos serão da Empresa para com o Fornecedor, ou seja no exemplo acima foi feito um Deposito na Conta do Fornecedor de R$ 100,00 para antecipação de Pagamentos. Durante a operação de Contas a Pagar para o mesmo esses valores serão descontados.