Devolução de Compras

As devoluções de Compra poderão ser consultadas por Código, Número da Nota, Sequência da Nota ou por Responsável pela devolução, Fornecedor, consultando as Compras e por situação. Defina um período para pesquisa e clique em Confirmar .

Para iniciar a devolução de uma compra clique em Incluir .  Informe o Fornecedor da NF-e , clique em Confirmar .

Em seguida informe qual as Compras deseja efetuar a devolução, poderão ser uma ou mais Compras desde que do mesmo fornecedor. Clique em Incluir para continuar .

Caso não saiba o ID da Compra poderá fazer consulta clicando no ícone Pesquisar .  Selecione a(s) Nota(s) e clique em Selecionar .

As informações sobre a Nota Selecionada serão apresentadas na tela. Outras Notas poderão ser adicionadas. Em seguida

Em seguida clique na Aba Produtos e clique em Incluir .

Os Produtos que foram Recebidos na Nota Fiscal apontada no Menu Compras serão listados na Tela. Informe a Quantidade a ser Devolvida e em seguida clique em Confirmar .

Após o Lançamento dos Produtos, todas as informações para impressão da Nota de Devolução estarão disponíveis para revisão.

Em seguida  clique em Ações  . Dependendo da Liberação dos acessos o usuário poderá solicitar Aprovação ou Aprovar a Devolução.

Após lançamento dos itens a devolver, Aprove a Devolução e a opção para Geração da Nota estará disponível no ícone .

Informe Finalidade e o CFOP. Clique em Confirmar .

A Nota Fiscal será Gerada, Confira os dados e transmita a mesma.