Comissão Coordenadores

Parâmetros geração Relatório de Comissões

Defina os Parâmetros para geração do Relatório e clique no ícone Confirmar .

Será gerado na Grid dados referentes ao Período e aos Parâmetros pré estabelecidos.

O Agrupamento será pelo Coordenador com informações sobre o Valor bruto da Venda, percentual de comissão da Venda e o valor da Comissão a Pagar.

Uma coluna Situação da Comissão poderá conter Contas a Pagar Gerado ou Pendente. No caso de Pendente serão as comissões que ainda não foram processadas e gerado o Contas a Pagar.

Em nosso Exemplo iremos selecionar somente as comissões pendentes e marca-las para processamento.

Em seguida clicar no ícone

Será apresentada uma tela com os parâmetros a serem informados sobre a geração da comissão.

Clique em Confirmar      para a geração do Título no Contas a Pagar.

 

Cadastro dos Colaboradores que estarão sobre Coordenação.

O Fornecedor “Coordenador” deverá ser Cadastrado com o Tipo de Fornecedor Coordenador.

 

Os Colaboradores que serão subordinados a Coordenação deverão ser Cadastrados na Aba Colaboradores dentro do Cadastro de Fornecedor.

 

** REGRAS:

– Considera Frente de Caixa / Pedido / OS, a apuração do % da Comissão é por Responsável do Documento, que está vinculado no cadastro do Coordenador e será considerado o Valor Líquido do Documento para apurar a comissão.

– Tela: Relatórios / Comissão Coordenador –

– Como Parametrizar: – Cadastros / Fornecedor: – Marcar o cadastro como “Coordenador”, na Aba “Colaboradores” vincular o responsável e o “% comissão”.