Caixa para faturamento das Trocas/ Devoluções. Ao clicar sobre uma troca/ devolução da lista, os botão se organização para cada situação de faturamento:

Devolver para o Cliente: Quando o cliente tem algum valor a receber da empresa:

• NF-e de Entrada  : Abre o emissor de NF-e de entrada após descriminar se a empresa devolvera o dinheiro ou irá gerar um crédito para esse cliente;
• Troca/ Devolução : Descriminar se a empresa devolvera o dinheiro ou irá gerar um crédito para esse cliente.

Receber do Cliente: Quando o cliente tem algum valor a pagar para a empresa:

• Cupom Fiscal : Abre o emissor de Cupom Fiscal/ SAT para faturar o saldo pendente do cliente;
• NF-e de Saída : Abre o emissor de NF-e de Saída, após descriminar como o saldo pendente foi quitado pelo cliente;
• Carteira : Lança o saldo pendente no conta a receber.