Aba para lançamento das notas de compras efetuadas pela empresa.

Parâmetros para Consulta de Compras (CC)

• Pesquisar por: O usuário pode pesquisar utilizando as opções: Código, Número de Nota, Fornecedor (Código) ou Fornecedor (Nome);
• Período de Emissão: parametrizar o início e término;
• Almoxarifado: O usuário pode descriminar um almoxarifado especifico;
• Situação: O usuário pode pesquisar: Todos, Em digitação ou concluído;
• Incluir Cancelados: Adicionará a pesquisa as compras que foram cancelados;
• Após parametrizações: Clicar em Confirmar  , para efetuar a consulta.

• Clique no Botão  : Para cancelar o registe da compra;
• Clique no Botão:para visualizar a compra selecionada.

Incluir

Na janela da compra, clique no  Botão incluir 

  Importar XML
Clique no botão , e escolha o XML de compra; e em seguida no botão  para importar p XML

Caso tente importar uma nota já cadastrada, o sistema emitira um aviso:

Caso contrario irá carregar o XML de compra escolhido:

Aba Dados da Compra

• Preencha o Almoxarifado que abastecerá a compra;
• Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado no sistema o botão “ Cadastrar Fornecedor ” ficará disponivel, clique nele para efetuar o cadastro do fornecedor;
• Se a compra conter algum produto novo, o mesmo aparecerá a aba “Produto não Cadastrado/ Não Vinculado”:
  • Para cadastrar o produto: Marque o mesmo na coluna “Selecionar” e pressione o botão cadastrar produto(s) selecionado(s);
  • Para vincular o produto novo a um cadastro no sistema: Pressione o botão vincular , e selecione o produto em que ele se vincula-rá.
• Repita o processo ate que todos os produtos sejam vinculados/ cadastrados.

Aba Totais

O sistema abastecerá os totais conforme dados do XML.
Aba Cobrança

O sistema abastecerá as duplicatas conforme dados do XML. Após confirmar a compra, as duplicatas, iram abastecer o Contas a Pagar.

Após conferir todos os dados, Clique no botão  , para confirmar a compra.

  Manual
Nessa opção o lançamento da compra e feita totalmente manual