Módulo responsável pelos recebimentos de caixa de sua empresa. Através dele pode se gerenciar as várias formas de pagamento dos Pedidos/O.S e  Pré-Vendas.

Ao selecionar o documento a faturar o sistema habilitará ao lado direito os botões que esse documento pode ser finalizados:

Pedido/ Ordem Serviço:

• Carteira (F3) :  Lança o saldo pendente no Conta a Receber.
  
  • Carteira(F8) : Apenas lança o saldo pendente no Contas a Receber;
  • NF-e(F5) : Abre o emissor de NF-e após finalizar a operação lançando o saldo pendente no Contas a Receber.

• Boleto (F4) : Gera o boleto dessa fatura( para essa função a empresa deve possuir o modulo de boleto e estar devidamente parametrizada).
  • Boleto(F7) : Emite o boleto do financeiro do pedido;
  • NF-e(F6) : Abre o emissor de NF-e após finalizar a operação emitindo o boleto do saldo pendente.

Antes de emitir Boleto/ Nf-e confirmar na aba Financeiro a da do Vencimento da Fatura.

• NF-e(F6) :  Abre o emissor de NF-e de Saída:

Apenas para pedidos com a finalidade de: Amostra, Bonificação ou Brinde.

• Caixa(F5) : Emissão de Cupons Fiscais, SAT ou NF-e:
  
  • Cupom(F6) : Abre o emissor de Cupom Fiscal/ SAT:
  • NF-e(F5) : Abre o emissor de NF-e após descriminar como o saldo pendente foi quitado pelo cliente;

Pré-Venda:

• Caixa(F5) : Emissão de Cupons Fiscais, SAT:
  
  • Cupom(F6) : Abre o emissor de Cupom Fiscal/ SAT.