Contas a Receber – Movimentação

O Menu disponível oferece uma variada gama de opções:

• Clique no Botão para Incluir novo Documento.
• Clique no Botão para alteração das informações;estou
• Clique no Botão para visualizar o documento selecionado;
• Clique no Botão  para cancelar o documento selecionado. (Não há exclusão de documentos da Base somente alteração status);
• Clique no Botão  para acessar os Parâmetros de Pesquisa;
• Clique no Botão  para o Menu de Impressão;

Novo Contas a Receber

• Clique no Botão Incluir , para incluir uma nova conta a receber. Campos assinalados com ” * ” são campos obrigatórios.

Na Aba Cobranças teremos informações sobre o endereço para envio da Cobrança, que poderá ser diferente do endereço da Venda.

Podemos integrar o Contas a Receber com operações Contábeis

Clique no ícone  para Análise do Histórico do Cliente.

Após os lançamento dos dados clique no Botão Confirmar  , para salvar a edição.

Alteração Data Vencimento

Atenção: Visando manter a integridade dos Dados Iniciais do Documento, a Data de Vencimento do Título não será alterada após a Confirmação, permitindo a qualquer momento de uma nova negociação validar o vencimento inicial. Caso haja necessidade de uma Reprogramação dos vencimentos das Parcelas o Campo Programação deverá ser utilizado e poderá ser alterado quantas vezes for necessário.

Vale a pena salientar que todos os relatórios terão como base o Campo Programação caso o mesmo esteja preenchido para validação do Vencimento do Título.

• Clique no Botão Desdobramento  ;
• Clique no Botão Simulação de Desdobramento ;
• Lance o parcelamento;

Faça a conferencia das novas parcelas e Clique em Confirmar  , para salvar a edição.